Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KARINE ECKERT 01363945076 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8339 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 156.00 |
IMPRESSÃO COLORIDA
Finalidade: REF. IMPRESSÃO COLORIDA - CONVITE BAILE DAS SOBERANAS |
3,00 |
468,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
IMPRESSÃO COLORIDA
Finalidade: REF. IMPRESSÃO COLORIDA - CONVITE BAILE DAS SOBERANAS |
468,00 |
|
|
| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043775762; |
|
468,00 |
|
| 01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000319
PAGTO. REF. EMPENHO 8339/2022
KARINE ECKERT 01363945076 - 12346 |
|
|
468,00 |
| TOTAL |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
