Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8342
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA COM ROSCA AMANCO
46,90
46,90
1.00
COLA PVC TIGRE
80,00
80,00
1.00
FLANGE
69,90
69,90
1.00
SILICONE BISNAGA
15,00
15,00
11.00
CABO PP
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA DA LINHA CRISTH
7,90
86,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
LUVA COM ROSCA AMANCO COLA PVC TIGRE FLANGE SILICONE BISNAGA CABO PP
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AGUA DA LINHA CRISTH
298,70
30/11/2022
Conforme DANFE Nº 890/43934959; 890/43628945; 890/43628724;
298,70
01/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275691
PAGTO. REF. EMPENHO 8342/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614
298,70
TOTAL
298,70
298,70
298,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
