Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DGUSTAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
835 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Café -
Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms, levar pacientes consultar em Passo Fundonos dias 13/02/2022 e 14/02/2022. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2022 |
Café -
Finalidade: Ref. viagem a serviço da sms, levar pacientes consultar em Passo Fundonos dias 13/02/2022 e 14/02/2022. |
24,00 |
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| 18/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/073149; 001/073181; |
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24,00 |
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| 22/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854496
PAGTO. REF. EMPENHO 835/2022
DGUSTAME - 1068 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
