Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8369
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CABO 2X16
7,50
375,00
3.00
AS 1 COMPLETO
38,00
114,00
4.00
ALÇAS DE SERVIÇO
5,00
20,00
8.00
CONECTOR CUNHA
8,00
64,00
6.00
LAMPADA LED 40 VTS
48,00
288,00
1.00
lampada led 50 vts
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
CABO 2X16 AS 1 COMPLETO ALÇAS DE SERVIÇO CONECTOR CUNHA LAMPADA LED 40 VTS lampada led 50 vts
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
