3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
Enfeite flutuador de espaguete
5,25
78,75
1.00
Bolinhas c/100un
78,00
78,00
1.00
Papai Noel c/ escada
101,00
101,00
1.00
Papai Noel c/ escada
195,00
195,00
2.00
Enfeites natalinos anjo natal e estrela
9,75
19,50
3.00
Enfeites natalinos touca noel e árvore de natal
8,65
25,95
2.00
FECHO PARA PRESENTE 12CM
2,20
4,40
16.00
Fita de natal 6,3cm 9m
3,90
62,40
30.00
Fita de natal cetim 38mm
1,70
51,00
1.80
Juta cru fechada
18,75
33,75
3.00
Juta cores lisas
17,90
53,70
1.00
Juta fitas
83,26
83,26
15.00
TNT cores diversas grmatura
5,90
88,50
1.90
TNT cores diversas
Finalidade: Ref. a materiais para decoração natalina no prédio da secretaria.
4,45
8,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
Enfeite flutuador de espaguete Bolinhas c/100un Papai Noel c/ escada Papai Noel c/ escada Enfeites natalinos anjo natal e estrela Enfeites natalinos touca noel e árvore de natal FECHO PARA PRESENTE 12CM Fita de natal 6,3cm 9m Fita de natal cetim 38mm Juta cru fechada Juta cores lisas Juta fitas TNT cores diversas grmatura TNT cores diversas
Finalidade: Ref. a materiais para decoração natalina no prédio da secretaria.
883,67
30/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1434;
883,67
07/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000891
PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128
883,67
TOTAL
883,67
883,67
883,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
