Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8372 |
Data de lançamento: |
30/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGA 5/8 |
580,00 |
580,00 |
| 1.00 |
CORREÇÃO MANGA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CORREÇÃO PISTÃO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
manga 5/8 2 at |
580,00 |
580,00 |
| 1.00 |
manga 5/8 at p.60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - RETRO 4X2 |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2022 |
MANGA 5/8 CORREÇÃO MANGA CORREÇÃO PISTÃO manga 5/8 2 at manga 5/8 at p.60
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - RETRO 4X2 |
1.870,00 |
|
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| 30/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43972841; 890/44050552; |
|
1.870,00 |
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| 01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275688
PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2022
VELCI AZEVEDO - 11997 |
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1.870,00 |
| TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
