Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANI LORENCETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8400 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref palestra novembro azul bailão do Tertulino promovido dia 30/11 pela sms. |
3.885,00 |
3.885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Ref palestra novembro azul bailão do Tertulino promovido dia 30/11 pela sms. |
3.885,00 |
|
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| 01/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54; |
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3.885,00 |
|
| 05/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54; |
|
3.885,00 |
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| 05/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8400/2022, 11688 - ROSANI LORENCETTI |
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116,55 |
| 05/12/2022 |
falta de retenção de ISS |
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-3.885,00 |
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| 07/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2022
ROSANI LORENCETTI - 11688 |
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3.768,45 |
| TOTAL |
3.885,00 |
3.885,00 |
3.885,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/12/2022 |
116,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
116,55 |
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