Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8406
Data de lançamento:
01/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
rapadura
5,79
5,79
1.00
pé de moleque
7,99
7,99
1.00
cesta de vime
27,59
27,59
1.00
salgadinho
3,10
3,10
1.00
papel selofane
5,59
5,59
0.45
queijo
82,24
37,01
1.00
taça água 340 ml
22,89
22,89
0.34
linguiça suina
59,97
20,39
1.00
panetone
9,19
9,19
1.00
ovo de codorna
16,39
16,39
1.00
amendoim
6,49
6,49
1.00
vinho
22,19
22,19
1.00
azeitona
12,98
12,98
1.00
salgadinho
3,10
3,10
1.00
bolacha de milho
Ref produtos para confecção de cesta para palestrante da campanha do novembro azul
12,69
12,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
papel seda rapadura pé de moleque cesta de vime salgadinho papel selofane queijo taça água 340 ml linguiça suina panetone ovo de codorna amendoim vinho azeitona salgadinho bolacha de milho
Ref produtos para confecção de cesta para palestrante da campanha do novembro azul
213,83
01/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/296651;
213,83
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
213,83
TOTAL
213,83
213,83
213,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
