Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.90 |
Linguiça
Finalidade: Ref produtos para confecção de lanche para participantes da a palestra realizada dia 30/11 alusiva a campanha de novembro azul |
24,90 |
844,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
Linguiça
Finalidade: Ref produtos para confecção de lanche para participantes da a palestra realizada dia 30/11 alusiva a campanha de novembro azul |
844,01 |
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| 05/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/380; |
|
844,01 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
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|
844,01 |
| TOTAL |
844,01 |
844,01 |
844,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
