Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8421 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mekal DC 300 5L |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
PAPEL TOALHA 20 X 200 M
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
Mekal DC 300 5L PAPEL TOALHA 20 X 200 M
Finalidade: Ref material de limpeza para sms. |
260,00 |
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| 05/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/21370; |
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260,00 |
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| 09/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211289
PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
