Nome do Credor: CARINA PEREIRA DUARTE ALLEBRAND - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8423
Data de lançamento:
05/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fotopolimerizador sem fio
3.960,00
3.960,00
1.00
Seladora
Finalidade: Ref aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde, conforme Decreto nº 56.062/2021 e Anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021 ref ao RBC
960,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2022
Fotopolimerizador sem fio Seladora
Finalidade: Ref aquisição de equipamentos odontológicos para uso pelas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde, conforme Decreto nº 56.062/2021 e Anexo V da Portaria SES/RS nº 635/2021 ref ao RBC
4.920,00
05/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/044072873;
4.920,00
09/12/2022
Pagamento de Empenho 8423/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.920,00
TOTAL
4.920,00
4.920,00
4.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
