Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8427 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SAF- GEL |
94,50 |
283,50 |
| 30.00 |
ALGINATE
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
28,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
SAF- GEL ALGINATE
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
1.123,50 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/14502; |
|
1.123,50 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8427/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 1442 |
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1.123,50 |
| TOTAL |
1.123,50 |
1.123,50 |
1.123,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
