Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8431 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Juta cru com brilho
Finalidade: Ref. a material para decoração natalina na praça da matriz. |
31,90 |
223,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
Juta cru com brilho
Finalidade: Ref. a material para decoração natalina na praça da matriz. |
223,30 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1452; |
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223,30 |
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| 07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8431/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000321 |
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223,30 |
| TOTAL |
223,30 |
223,30 |
223,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
