Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8432
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Parafuso 8x35mm completo
3,10
12,40
1.00
Cola veda escape
18,00
18,00
1.00
BUZINA
72,00
72,00
4.00
Parafuso 10x25 c/ completo
3,30
13,20
8.00
BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
3,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
Parafuso 8x35mm completo Cola veda escape BUZINA Parafuso 10x25 c/ completo BRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM
Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
139,60
06/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/1378;
139,60
07/12/2022
Pagamento de Empenho 8432/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000895
139,60
TOTAL
139,60
139,60
139,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
