Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8436
Data de lançamento:
06/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
suco cbs abacaxi
6,39
63,90
7.00
suco cbs laranja
6,39
44,73
2.00
guardanapo
3,50
7,00
1.00
açucar 2 kg
7,98
7,98
24.00
agua mineral da pedra sem gás
1,39
33,36
2.00
cafe 3 corações
15,99
31,98
35.00
AGUA MINERAL FLORESTA SEM GÁS
1,19
41,65
47.00
AGUA MINERAL FLORESTA COM GÁS
1,29
60,63
10.00
SUCO CBS MORANGO/MAÇA
Finalidade: ref. aquisição de material para evento 1ª Simpósio do leite em Alto Alegre- RS
6,39
63,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2022
suco cbs abacaxi suco cbs laranja guardanapo açucar 2 kg agua mineral da pedra sem gás cafe 3 corações AGUA MINERAL FLORESTA SEM GÁS AGUA MINERAL FLORESTA COM GÁS SUCO CBS MORANGO/MAÇA
Finalidade: ref. aquisição de material para evento 1ª Simpósio do leite em Alto Alegre- RS
355,13
06/12/2022
Conforme DANFE Nº 001/296850;
355,13
09/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
355,13
TOTAL
355,13
355,13
355,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
