Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8438 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
pilhas panassonic |
6,99 |
69,90 |
| 6.00 |
rodo |
13,05 |
78,30 |
| 2.00 |
sabão em pó |
35,80 |
71,60 |
| 10.00 |
papel higienico |
7,46 |
74,60 |
| 2.00 |
cefé soluvel
Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria |
26,13 |
52,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
pilhas panassonic rodo sabão em pó papel higienico cefé soluvel
Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria |
346,66 |
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| 06/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44085808; |
|
346,66 |
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| 09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8438/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275700 |
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346,66 |
| TOTAL |
346,66 |
346,66 |
346,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
