Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8442 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref serviços de sonorização para divulgação da palestra novembro azul. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref serviços de sonorização para divulgação da palestra novembro azul. |
400,00 |
|
|
| 06/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/61; |
|
400,00 |
|
| 09/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211284
PAGTO. REF. EMPENHO 8442/2022
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
