Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8453 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JANTA
Finalidade: REF. JANTA DURANTE PLANTÃO - NOELI P. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
JANTA
Finalidade: REF. JANTA DURANTE PLANTÃO - NOELI P. |
35,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/270; |
|
35,00 |
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| 14/12/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8453/2022
VILMA TEREZINHA DRUNN- MEI - 12932 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
