Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8458 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
serviço guincho
Finalidade: ref. horas de serviço de guincho- iluminação pública |
250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
serviço guincho
Finalidade: ref. horas de serviço de guincho- iluminação pública |
2.250,00 |
|
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; |
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2.250,00 |
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| 07/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8458/2022, METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
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67,50 |
| 09/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275709
PAGTO. REF. EMPENHO 8458/2022
METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA - 246 |
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2.182,50 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/12/2022 |
67,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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67,50 |
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