Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8465 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Filtro de linha 06 tomadas bivolt |
42,00 |
84,00 |
| 19.00 |
Cabo de rede |
6,00 |
114,00 |
| 1.00 |
Extensão elétrica
Finalidade: Ref a materiais para instalações computador |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
Filtro de linha 06 tomadas bivolt Cabo de rede Extensão elétrica
Finalidade: Ref a materiais para instalações computador |
233,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/187; |
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233,00 |
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| 09/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275706
PAGTO. REF. EMPENHO 8465/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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233,00 |
| TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
