Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA DA NOIVAS DE MARLI VERA GRAHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8468 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ALUGUEL VESTIDO FESTA |
300,00 |
2.700,00 |
| 1.00 |
ALUGUEL TERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDO E TERMO PARA BAILE DAS SOBERANAS |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
ALUGUEL VESTIDO FESTA ALUGUEL TERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIDO E TERMO PARA BAILE DAS SOBERANAS |
2.900,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/44160571; |
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2.900,00 |
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| 09/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8468/2022
CASA DA NOIVAS DE MARLI VERA GRAHL - 10945 |
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2.900,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
