Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
854 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO DE MOTOR - |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
AROELA DE VEDAÇÃO - |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
Aditivo parabrisa -
Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
FILTRO DE OLEO DE MOTOR - AROELA DE VEDAÇÃO - Aditivo parabrisa -
Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. |
53,00 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01208; |
|
53,00 |
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| 02/03/2022 |
Pagamento de Empenho 854/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854509 |
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53,00 |
| TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
