| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 856 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. | 44,90 | 179,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | ÓLEO 15W30 SINTÉTICO (EMBALAGEM DE 1L) PARA AUTOMÓVEL - Finalidade: Ref. manutenção de veiculos da sms, mês de fevereiro de 2022. | 179,60 | ||
| 21/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01209; | 179,60 | ||
| 02/03/2022 | Pagamento de Empenho 856/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854509 | 179,60 | ||
| TOTAL | 179,60 | 179,60 | 179,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
