Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8593 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Pagamanto 13º Salario Ref. Folha pagamento 13ª salario 2022. |
0,00 |
4.272,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
Pagamanto 13º Salario Ref. Folha pagamento 13ª salario 2022. |
4.272,71 |
|
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| 07/12/2022 |
Ref. folha 13º salario 2022. |
|
4.272,71 |
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| 07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |
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22,78 |
| 07/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS |
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344,18 |
| 12/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8593/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.905,75 |
| TOTAL |
4.272,71 |
4.272,71 |
4.272,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/12/2022 |
22,78 |
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Lançada |
| INSS SERVIDORES |
07/12/2022 |
344,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
366,96 |
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