Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8609 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Feltro liso vermelho |
19,00 |
570,00 |
| 20.00 |
Feltro liso azul
Finalidade: Ref material para artesanato com grupos do CRAS |
19,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
Feltro liso vermelho Feltro liso azul
Finalidade: Ref material para artesanato com grupos do CRAS |
950,00 |
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| 09/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044188985; |
|
950,00 |
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| 14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8609/2022
CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 - 12269 |
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|
950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
