Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8621 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1030 e 3382 1122 competência do mês 11/2022. |
232,04 |
232,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
Referente consumo de telefone do Centro Administrativo,3382 1030 e 3382 1122 competência do mês 11/2022. |
232,04 |
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| 09/12/2022 |
Conforme Fatura Nº 25379181; 25380503; |
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232,04 |
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| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2022
OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 |
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232,04 |
| TOTAL |
232,04 |
232,04 |
232,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
