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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PETRI & PETRI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8652 Data de lançamento: 12/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para professora MARI VIZZOTTO MORGAN- Viagem a São Miguel das Missões acompanhar alunos em viagem de estudos com alunos da EMEF PRINCESA ISABEL, dia 05/12. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2022 Almoço Finalidade: Ref. a refeição para professora MARI VIZZOTTO MORGAN- Viagem a São Miguel das Missões acompanhar alunos em viagem de estudos com alunos da EMEF PRINCESA ISABEL, dia 05/12. 32,00
12/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/170924; 32,00
15/12/2022 Pagamento de Empenho 8652/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 0913 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.