Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8653 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ADESIVOS DE NICOTINA 21 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do grupo de tabagismo. |
70,50 |
1.692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
ADESIVOS DE NICOTINA 21 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes do grupo de tabagismo. |
1.692,00 |
|
|
| 12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/40917; |
|
1.692,00 |
|
| 12/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8653/2022, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
|
20,30 |
| 13/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8653/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4764 |
|
|
1.671,70 |
| TOTAL |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2022 |
20,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,30 |
|
|
