Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8662 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Porca sextavada |
0,70 |
1,40 |
| 2.00 |
Parafuso sextavado 1/2x2 |
2,70 |
5,40 |
| 2.00 |
Arruela lisa 13,3x30x2,0
Finalidade: Ref a peças para manutenção de máquinas da secretatria de obras |
0,55 |
1,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
Porca sextavada Parafuso sextavado 1/2x2 Arruela lisa 13,3x30x2,0
Finalidade: Ref a peças para manutenção de máquinas da secretatria de obras |
7,90 |
|
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| 12/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/296851; |
|
7,90 |
|
| 12/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8662/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,09 |
| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8662/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7,81 |
| TOTAL |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/12/2022 |
0,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,09 |
|
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