Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8685 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
consultoria
Finalidade: ref. consultoria de investimentos 12/2022 |
529,81 |
529,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
consultoria
Finalidade: ref. consultoria de investimentos 12/2022 |
529,81 |
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| 12/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1001; |
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529,81 |
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| 15/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8685/2022
Gestor Um Consultoria Financeira LTDA - 11849 |
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529,81 |
| TOTAL |
529,81 |
529,81 |
529,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
