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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8688	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref pagamento de passagem para Everton Avila de Souza de Alto Alegre para Porto Alegre, conforme relatotório social em anexo	89,30	89,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	PASSAGEM DE ONIBUS Finalidade: Ref pagamento de passagem para Everton Avila de Souza de Alto Alegre para Porto Alegre, conforme relatotório social em anexo	89,30
12/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 57/193;		89,30
15/12/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275515 PAGTO. REF. EMPENHO 8688/2022 VIACAO OURO E PRATA - 4341			89,30
TOTAL		89,30	89,30	89,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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