Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA MAIER E MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8707 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. serviço de reparo no sistema ABS caminhão atrom 2729 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: ref. serviço de reparo no sistema ABS caminhão atrom 2729 |
600,00 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 744; |
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600,00 |
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| 28/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000326
PAGTO. REF. EMPENHO 8707/2022
MECANICA MAIER E MAIER LTDA - 10777 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
