Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA MAIER E MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8709 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
sensor indutivo de rotac |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
cj sensor ABS |
1.154,00 |
1.154,00 |
| 5.00 |
abraçadeira auto travante
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão atrom 2729 |
0,35 |
1,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
sensor indutivo de rotac cj sensor ABS abraçadeira auto travante
Finalidade: ref. aquisição de material para caminhão atrom 2729 |
1.635,75 |
|
|
| 27/12/2022 |
Conforme DANFE Nº e/729; |
|
1.635,75 |
|
| 27/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275581
PAGTO. REF. EMPENHO 8709/2022
MECANICA MAIER E MAIER LTDA - 10777 |
|
|
1.635,75 |
| TOTAL |
1.635,75 |
1.635,75 |
1.635,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
