Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: M J ZANATTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
871 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Tinta acrilica -
Finalidade: Referente aquisição de tintas para pintura de ponte divisa Bela Vista - Selbach e Alto Alegre |
168,00 |
1.008,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
Tinta acrilica -
Finalidade: Referente aquisição de tintas para pintura de ponte divisa Bela Vista - Selbach e Alto Alegre |
1.008,00 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/12466; |
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1.008,00 |
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| 23/02/2022 |
Pago a maior |
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-0,08 |
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| 23/02/2022 |
Empenhado a maior |
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-7,92 |
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| 23/02/2022 |
Empenhado a maior |
-0,08 |
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| 23/02/2022 |
Empenhado a maior |
-7,92 |
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| 02/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 871/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
M J Zanatta & Cia Ltda - 2894 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
