Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BAR E LANCHERIA ÁGUA NA BOCA LORENO E SCHU LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8722 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para supervisor do CMD-Viagem a Victor Graeff em reunião da Liga Desportiva, dia 30/11. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
Janta
Finalidade: Ref. a refeição para supervisor do CMD-Viagem a Victor Graeff em reunião da Liga Desportiva, dia 30/11. |
35,00 |
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| 13/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5047; |
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35,00 |
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| 15/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275519
PAGTO. REF. EMPENHO 8722/2022
BAR E LANCHERIA ÁGUA NA BOCA LORENO E SCHU LTDA - 11972 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
