Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8728 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Papel de presente couche 60cm
Finalidade: Ref. a material para uso na secretaria. |
89,99 |
179,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
Papel de presente couche 60cm
Finalidade: Ref. a material para uso na secretaria. |
179,98 |
|
|
| 13/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/41312; |
|
179,98 |
|
| 13/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8728/2022, ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
2,16 |
| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8728/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
177,82 |
| TOTAL |
179,98 |
179,98 |
179,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/12/2022 |
2,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,16 |
|
|
