Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8729 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.00 |
Panetone 400g
Finalidade: Ref. a mimos de natal para funcionários e professores da secretaria de educação. |
9,99 |
549,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
Panetone 400g
Finalidade: Ref. a mimos de natal para funcionários e professores da secretaria de educação. |
549,45 |
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| 13/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/041312; |
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549,45 |
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| 13/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8729/2022, ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA |
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6,59 |
| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8729/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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542,86 |
| TOTAL |
549,45 |
549,45 |
549,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/12/2022 |
6,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,59 |
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