Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8736
Data de lançamento:
13/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Troca de óleo, filtro; Lubrificação; Conserto de marchas e regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2022
Troca de óleo, filtro; Lubrificação; Conserto de marchas e regulagem dos freios
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
250,00
13/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/472;
250,00
15/12/2022
Pagamento de Empenho 8736/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000899
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
