Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILMAR TONELLO 49563491068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8760 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Linguiça - embutidos de carne
Finalidade: Ref. a produto para lanche em festividades alusivas ao aniversário do município. |
20,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Linguiça - embutidos de carne
Finalidade: Ref. a produto para lanche em festividades alusivas ao aniversário do município. |
400,00 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044187356; |
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400,00 |
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| 15/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275523
PAGTO. REF. EMPENHO 8760/2022
GILMAR TONELLO 49563491068 - 13267 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
