Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8762 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.00 |
Bola de futebol
Finalidade: Ref. a brinquedos que serão distribuídos as crianças do município no show de natal, dia 15/12. |
49,98 |
1.699,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Bola de futebol
Finalidade: Ref. a brinquedos que serão distribuídos as crianças do município no show de natal, dia 15/12. |
1.699,32 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044275532; |
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1.699,32 |
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| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8762/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.699,32 |
| TOTAL |
1.699,32 |
1.699,32 |
1.699,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
