Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8764 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Solvente |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Cadeado 40mm |
40,00 |
40,00 |
| 60.00 |
Gancho com bucha 6 |
0,60 |
36,00 |
| 81.00 |
Cabo PP 2x2,5mm
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração natalina da Praça da Matriz. |
7,50 |
607,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Solvente Cadeado 40mm Gancho com bucha 6 Cabo PP 2x2,5mm
Finalidade: Ref. a materiais utilizados na decoração natalina da Praça da Matriz. |
723,50 |
|
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044270749; |
|
723,50 |
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| 15/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275521
PAGTO. REF. EMPENHO 8764/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
|
|
723,50 |
| TOTAL |
723,50 |
723,50 |
723,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
