Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8772 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ATADURA 6cm |
6,36 |
25,44 |
| 4.00 |
ATADURA 8cm |
8,07 |
32,28 |
| 4.00 |
Atadura 15cm |
12,50 |
50,00 |
| 1.00 |
SERINGA 5 ML - cx/500 |
146,25 |
146,25 |
| 20.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS - cx/25 |
31,72 |
634,40 |
| 1.00 |
ÁGUA DESTILADA 10 ML - cx/200 |
126,36 |
126,36 |
| 1.00 |
Ondansetrona 2mg/ml - cx/100 |
580,80 |
580,80 |
| 30.00 |
FRASCO ALIMENTAR |
1,54 |
46,20 |
| 1.00 |
AGULHA 40 X 12 - cx/100 |
13,75 |
13,75 |
| 20.00 |
Mascara descartável tripla c/50un
Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da ubs |
9,54 |
190,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
ATADURA 6cm ATADURA 8cm Atadura 15cm SERINGA 5 ML - cx/500 EQUIPO MACRO GOTAS - cx/25 ÁGUA DESTILADA 10 ML - cx/200 Ondansetrona 2mg/ml - cx/100 FRASCO ALIMENTAR AGULHA 40 X 12 - cx/100 Mascara descartável tripla c/50un
Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da ubs |
1.846,28 |
|
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/103716; |
|
1.846,28 |
|
| 14/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8772/2022, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
|
22,16 |
| 16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2022
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
|
|
1.824,12 |
| TOTAL |
1.846,28 |
1.846,28 |
1.846,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/12/2022 |
22,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,16 |
|
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