Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8774 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RITALINA 10MG com 60CP |
71,97 |
215,91 |
| 3.00 |
DESVENLAFAXINA 50 MG |
59,90 |
179,70 |
| 4.00 |
APTAMIL SENSITIVE ACTIVE 800G
Finalidade: refrente a medicação para pacientes da sms |
125,99 |
503,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
RITALINA 10MG com 60CP DESVENLAFAXINA 50 MG APTAMIL SENSITIVE ACTIVE 800G
Finalidade: refrente a medicação para pacientes da sms |
899,57 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/25858; |
|
899,57 |
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| 14/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8774/2022, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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10,79 |
| 16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 |
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888,78 |
| TOTAL |
899,57 |
899,57 |
899,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/12/2022 |
10,79 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,79 |
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