Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8777	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cadeado 40	45,00	90,00
2.00	Argamassa ACIII	30,00	60,00
2.00	Cimento CPII	44,00	88,00
2.00	Caixa de Descarga	45,00	90,00
1.00	Extensão elétrica 20m	140,00	140,00
2.00	Extensão elétrica 3m	35,00	70,00
3.00	Thiner	20,00	60,00
2.00	Lata de tinta spray dourado	36,00	72,00
1.00	ABRAÇADEIRA DE NAYLON C/ 100 PEÇAS	32,00	32,00
100.00	Parafuso philips	0,50	50,00
2.00	Rolo de lã	45,00	90,00
2.00	Parafuso fixar vaso	22,00	44,00
1.00	Cera de vaso	10,00	10,00
20.00	Gancho com bucha	1,50	30,00
2.00	Engate plastico	20,00	40,00
1.00	Bacia pintura	13,00	13,00
1.00	LINHA DE NYLON 100m Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos na escola.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	Cadeado 40 Argamassa ACIII Cimento CPII Caixa de Descarga Extensão elétrica 20m Extensão elétrica 3m Thiner Lata de tinta spray dourado ABRAÇADEIRA DE NAYLON C/ 100 PEÇAS Parafuso philips Rolo de lã Parafuso fixar vaso Cera de vaso Gancho com bucha Engate plastico Bacia pintura LINHA DE NYLON 100m Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reparos na escola.	999,00
14/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/044154156;		999,00
15/12/2022	Pagamento de Empenho 8777/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000905			999,00
TOTAL		999,00	999,00	999,00
SALDO A PAGAR				0,00