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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8779	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	PNEU 195/75 R16 RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS: PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. Finalidade: Ref. a pneus para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.	479,92	3.839,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	PNEU 195/75 R16 RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS: PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. Finalidade: Ref. a pneus para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada na secretaria.	3.839,36
23/12/2022	Conforme DANFE Nº 4/12112;		3.839,36
23/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8779/2022, 13533 - CV TYRES EIRELI			46,07
27/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8779/2022 CV TYRES EIRELI - 13533			3.793,29
TOTAL		3.839,36	3.839,36	3.839,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/12/2022	46,07		Lançada
TOTAL		46,07

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