Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8789 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a divulgação de festividades alusivas ao aniversário do município. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Serviços de sonorização
Finalidade: Ref. a divulgação de festividades alusivas ao aniversário do município. |
500,00 |
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| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/63; |
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500,00 |
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| 15/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275520
PAGTO. REF. EMPENHO 8789/2022
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA - 11998 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
