Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8790 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Torneira boia para caixa de agua
Finalidade: Ref a material para manutenção caixa de agua de Olito Corrazza |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Torneira boia para caixa de agua
Finalidade: Ref a material para manutenção caixa de agua de Olito Corrazza |
135,00 |
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| 14/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/2450; |
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135,00 |
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| 16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275547
PAGTO. REF. EMPENHO 8790/2022
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO - 3980 |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
