Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8813
Data de lançamento:
15/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Torneira lavatório
89,00
89,00
2.00
engate plastico longo
15,00
30,00
1.00
Sifão longo
25,00
25,00
1.00
Balcão de banheiro
810,00
810,00
1.00
CAIXA DESCARGA
Finalidade: Ref materiais para encanamento de água para casa da Brigada Militar
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
Torneira lavatório engate plastico longo Sifão longo Balcão de banheiro CAIXA DESCARGA
Finalidade: Ref materiais para encanamento de água para casa da Brigada Militar
999,00
15/12/2022
Conforme DANFE Nº 890/044308995;
999,00
20/12/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275554
PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
999,00
TOTAL
999,00
999,00
999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
