Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8816 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Ferro 8 mm |
52,00 |
312,00 |
| 6.00 |
Ferro 4.2 mm |
21,50 |
129,00 |
| 1.00 |
arrame queimado |
29,00 |
29,00 |
| 2.00 |
lamina de serra |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Chave |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Broca 7,5 aço
Finalidade: Ref a material para construção caminhodromo |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Ferro 8 mm Ferro 4.2 mm arrame queimado lamina de serra Chave Broca 7,5 aço
Finalidade: Ref a material para construção caminhodromo |
520,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044309458; |
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520,00 |
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| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8816/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275545 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
