Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8818 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta acrilica 16lt |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
Tinta esmalte 3.6 |
149,00 |
149,00 |
| 1.00 |
Tinta marrom 3.6 |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Solvente 1lt |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Massa tapa furo |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Rolo de lã 23cm
Finalidade: Ref a tintas para manutenção de praças |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
Tinta acrilica 16lt Tinta esmalte 3.6 Tinta marrom 3.6 Solvente 1lt Massa tapa furo Rolo de lã 23cm
Finalidade: Ref a tintas para manutenção de praças |
871,00 |
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| 15/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/044256223; |
|
871,00 |
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| 16/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275536
PAGTO. REF. EMPENHO 8818/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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871,00 |
| TOTAL |
871,00 |
871,00 |
871,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
